一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达公共文化服务体系建设资金预算和绩效目标情况

2021年10月29日，财政部印发《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2021〕234号），下达我省公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）补助资金5529万元，用于为66个国家脱贫县乡镇配送以戏曲为主的演出场次≥11058场。

下达我省濒危剧种免费或低票价演出中央补助资金250万元，通过政府购买服务方式，支持我省5个濒危剧种开展免费或低票价公益性演出500场，演出传统经典作品占比≥80%。

下达我省全国智慧图书馆体系建设资金710万元、公共文化云建设资金1902万元。2021年11月29日，文化和旅游部公共服务司、财务司印发《关于做好2022年全国智慧图书体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》（公共函〔2021〕16号），明确了我省“全国智慧图书馆体系建设项目”具体任务为：基础数字资源项目建设数量7个、知识资源细颗粒度建设和标签标引数量38万条；我省“公共文化云建设项目”具体任务为：全民艺术普及相关直录播数量22场、区域和地方性群众文化活动数量2场、学才艺培训数量9场、采集场馆及其活动信息数量4322条、建设或优化艺术普及数字资源时长55小时及统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展，就脱贫县艺术普及高质量发展明确了具体任务：活动直录播198场、在线场馆及活动更新与推送7920条、全民艺术普及课程线上服务及预定课程792节、基层文创非遗等产品线上展示维护3960个、新媒体宣传与推广活动66场、培训人数1980人次。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022年6月，我厅通过《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（濒危剧种免费或低票价演出和流动舞台车）补助资金预算的通知》（川财教〔2022〕49号）文件分解下达广元市、南充市、阿坝州和甘孜州4个市州17个濒危剧种非国办演出团体濒危剧种免费或低票价公益性演出中央补助资金250万元，同时下达绩效目标为开展演出传统经典作品占比≥80%的濒危剧种免费或低票价公益性演出500场。

2022年7月，我厅通过《四川省财政厅四川省文化厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）补助资金预算的通知》（川财教〔2022〕74号）文件分解下达66个国家脱贫县戏曲进乡村中央补助资金5529万元，同时下达戏曲进乡村绩效目标为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次≥11058场。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.智慧图书馆体系建设项目：资金总额为710万元。其中“智慧图书馆体系基础数字资源建设”项目140万元，占19.72%，“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目532万元，占74.93%，服务推广及其他工作经费38万元，占5.35%。

2.公共文化云建设项目：资金总额1902万元。全民艺术普及核心功能服务及资源建设项目经费582万元，占30.6%，由其完成直录播、数字资源建设相关任务；统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展资金1320万元，占69.4%。

3.戏曲进乡村项目：预算资金5529万元，实际到位5535万元，其中中央补助资金5529万元，地方资金6万元，资金到位率100.1%。

4.濒危剧种免费或低票价演出项目：预算资金250万元，实际到位250万元，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况

（1）智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目按照《关于“十四五”时期中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金重点项目有关事项的通知》、文化和旅游部公共服务司、财务司《关于做好2022年全国智慧图书体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》（公共函〔2021〕16号）等文件要求，根据文化和旅游部、财政部下达的工作任务要求和明确的资金测算标准分配，资金分配科学合理。总体来看，资金总量2612万元，分配省本级2043万元，市州、县569万元。具体项目分配如下：

一是智慧图书馆体系建设项目，省图书馆实施项目资金458万元，占64.5%，主要包括资源建设项目7个，完成知识资源细颗粒度建设和标签标引建设任务20万条，智慧图书馆项目建设所需的专家论证、项目调研、项目监督、服务推广等。6个市州图书馆资金总量252万元，占35.5%。

二是公共文化云建设项目，由省文化馆统筹实施项目资金1585万元，占83.33%，剩余317万元根据脱贫县活动场次和任务，产品线上维护数量按标准下达。

（2）戏曲进乡村项目、濒危剧种免费或低票价演出项目分配情况如下。

2.资金下达情况    

2022年6月30日，省级财政对中央补助地方公共文化服务体系建设资金进行了分解下达，大部分市、县在2022年9月底前将资金拨付到项目实施单位。部分地区，如古蔺县（7.5万元）、万源市（7.5万元）资金尚未拨付到本级文化馆。2612万资金中，及时拨付到位资金2597万元，尚未拨付资金15万元，资金到位率99.43%。

3.资金使用情况

（1）全省公共数字文化建设中央补助资金总量2612万元，已执行1043.38万元，执行率39.95%。从项目来看，智慧图书馆体系建设项目使用资金381万元，项目资金执行率为53.66%；公共文化云建设项目使用资金662.38万元，项目资金执行率34.83%。从单位来看，省本级执行资金560.9万元、执行率27.45%；市州、县级已执行资金482.48万元、执行率84.79%。总体看，智慧图书馆体系建设项目资金执行率优于公共文化云建设项目，市州、县级资金执行率优于省本级项目。由于省文化馆、图书馆任务重、项目多，资金执行率较低。

（2）戏曲进乡村补助资金执行数4782.16万元，预算资金执行率86.4%。其中中央补助资金执行4776.16万元，预算资金执行率86.38%，地方资金执行6万元，预算资金执行率100%，未全部执行主要原因：一是绵阳市和达州市宣汉县以政府购买服务方式送戏下乡，存在招标采购结余资金；二是泸州市古蔺县、阿坝州汶川县、松潘县、九寨沟县、金川县、黑水县、阿坝县、若尔盖县、壤塘县和甘孜州康定市、色达县、白玉县、巴塘县共13个县和巴中市本级戏曲进乡村任务因受疫情影响未全部完成，导致资金执行滞后；三是达州万源市、阿坝州马尔康市、理县、小金县、红原县共5个县因地方疫情防控政策限制，无法开展戏曲进乡村活动，导致资金未支付；四是宜宾市屏山县使用上年该项目资金完成当年目标任务，本年资金未执行。

2022年度戏曲进乡村项目预算资金情况一览表

（3）濒危剧种免费或低票价演出补助资金执行数158.3万元，预算资金执行率63.32%。未全部执行主要原因：一是阿坝州地方财政预算资金下达时间较晚，又受当地疫情防控政策的影响，演出项目无法实施，导致资金未执行；二是甘孜州德格县、色达县和得荣县3个县因疫情影响演出活动多次暂停，导致资金拨付相对滞后；三是藏区海拔高，冬季气候偏低，无法开展演出活动，项目执行比较困难。

4.资金预算绩效管理情况

各项目单位按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁申请资金、谁编制目标”的原则，坚持“管资金管绩效、管项目也要管绩效”，加强项目推进和预算资金执行进度。文化和旅游厅和各实施单位均加强项目管理，资金下达后，文化和旅游厅下发《四川省文化和旅游厅关于做好2022年智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目工作的通知》，明确工作目标任务、项目内容、推进时间节点等，全面推进项目执行。

项目资金基本能够按照财政部《关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270号）和《财政厅 省委宣传部 省文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（川财教〔2016〕134号）以及相关财务管理制度的规定开支项目资金，按照项目单位年度工作计划和资金预算使用资金，账务处理及时，会计核算基本规范，支付依据和开支标准基本合规，专项资金使用基本做到了专款专用。

5.支出责任履行情况

严格按照财政事权和支出责任规定，足额安排资金，履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金对推动我省群众文化事业的繁荣发展，丰富国家脱贫地区群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平起到了积极作用；积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，有效保障了人民群众的基本文化权益；对弘扬中华优秀传统文化，增强群众的获得感、幸福感具有明显的影响作用。

一是公共文化管理和服务的信息化、网络化、数字化水平得到提高。截至2023年4月20日，数字资源建设加工中，完成知识资源细颗粒度建设和标签标引数量26万条；全民艺术普及相关直录播数量4场、采集场馆及其活动信息数量4322条，推动66个脱贫县艺术普及高质量发展。

二是戏曲进乡村项目由于受疫情影响，2022年全省国家脱贫县送戏曲下乡（镇）演出9608场，未完成预定的目标任务≥11058场。

三是濒危剧种免费或低票价演出项目受疫情和气候等影响，17个剧团演出435场，未完成总体500场的绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．戏曲进乡村指标完成情况分析

（1）数量指标。

2022年全省戏曲进乡村项目目标任务为国家脱贫地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次≥11058场，全年实际完成戏曲进乡村演出9608场,全省有1450场演出任务未完成。分市州来看，巴中市全年实际完成戏曲进乡村演出965场，总体超额完成2场，绩效目标完成率100.2%,凉山州全全年实际完成戏曲进乡村演出1920场，绩效目标完成率105.79%；泸州市全年实际完成戏曲进乡村演出307场，由于古蔺县全年实际完成100场，未完成绩效目标，泸州市绩效目标完成率79.33%；达州市全年实际完成戏曲进乡村演出315场，由于万源市受疫情影响为开展戏曲进乡村活动，达州市绩效目标完成率53.85%；阿坝州全年实际完成戏曲进乡村演出936场，仅茂县1个县100%完成目标任务，汶川县、松潘县、九寨沟县等8个县全年实际完成837场，马尔康市、理县、小金县、红原县4个县因地方疫情防控政策限制，没有开展戏曲进乡村活动，全年实际完成0场，阿坝州整体绩效目标任务完成率58.43%，甘孜州全年实际完成戏曲进乡村演出2105场，康定市、色达县、白玉县、巴塘县4个县（市）全年实际完成场47场，甘孜州整体绩效目标完成率79.55%；凉山州全年实际完成戏曲进乡村演出1920场，超额完成105场演出，绩效目标完成率105.79%；其余市州均按照要求完成绩效目标任务。

（2）质量指标。全省戏曲进乡村项目为国家脱贫地区乡镇送戏9608场，绩效目标完成率86.89%，演出节目中地方戏曲占比大于50%。

（3）时效指标。中央补助资金按时拨付地方，部分县市受新冠疫情影响，全省未能按时完成绩效目标任务。

（4）成本指标。送戏下乡低于每场5000元的年度指标值。

2022年度戏曲进乡村项目实施情况一览表

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益。一是有效助力乡村文化振兴。通过戏曲进乡村演出，促进了戏曲艺术在农村的传播普及和传承发展、促进文化资源向基层倾斜、增强农村群众对公共文化服务的获得感。同时，通过戏曲进乡村，扶持农民剧团、农村戏曲表演队、乌兰牧骑演出队、藏戏团等参与戏曲进乡村巡演活动。二是培育传统戏曲市场和培养观众。结合非遗传承保护，积极开展戏曲进乡村、进校园、进社区，组织省中小学川剧传习及展演活动等系列活动，把地方戏曲带进乡村、学校和社区，激发广大农村居民、学生和城市居民对传统艺术的兴趣。三是壮大了戏曲人才队伍。积极引导和培育当地群众组建戏曲演出队伍，有效调动当地群众参与到戏曲创作演出，成都市、绵阳市与乡镇基层管理机构达成戏曲进乡村合作协议，选派市属国有戏曲院团进乡村开展各类戏曲演出活动，同时帮扶乡镇培育一批乡村群众文艺团队，打造属于本土的戏曲作品。

（2）可持续影响。通过实施戏曲进乡村项目，戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务体系建设水平的积极作用持续凸显。

2.濒危剧种免费或低票价演出补助指标完成情况分析

（1）数量指标

根据各地区绩效自评报告，2022年全省通过免费或低票价演出支持濒危剧种5个，濒危剧种免费或低票价公益性演出绩效目标任务500场，实际完成435场，绩效目标完成率87%。

按地区看，广元市实际完成演出80场，绩效目标完成率100%；南充市实际完成演出20场，绩效目标完成率100%；阿坝州实际完成演出70场，绩效目标完成率58.33%；甘孜州9个藏戏院团实际完成演出265场，绩效目标完成率94.64%。

按剧种看，四川傩戏实际完成演出100场，完成年度绩效目标，绩效目标完成率100%；德格藏戏实际完成演出103场，绩效目标完成率103%；康巴藏戏实际完成演出93场，绩效目标完成率93%；安多藏戏实际完成演出81场，绩效目标完成率81%；嘉绒藏戏实际完成演出58场，绩效目标完成率58%。

（2）质量指标

濒危剧种免费或低票价公益性演出由于受藏区地理环境以及疫情防控等原因影响，总体目标任务完成率不高，各濒危剧种民营院团公益性演出中传统经典作品占比因剧种实际情况而各不相同，具体实施项目的4个市（州）中，广元市、南充市傩戏公益性演出中传统经典作品占比46.67%；甘孜州、阿坝州德格藏戏、康巴藏戏、安多藏戏公益性演出中传统经典作品占比100%，甘孜州、阿坝州嘉绒藏戏公益性演出中传统经典作品占比100%。5个濒危剧种公益性演出中平均传统经典作品占比68.13%。

3.智慧图书馆体系、公共文化云建设项目有序推进。截至2023年4月20日，数字资源建设加工中，完成知识资源细颗粒度建设和标签标引数量26万条；全民艺术普及相关直录播数量4场、采集场馆及其活动信息数量4322条，推动66个脱贫县艺术普及高质量发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是2022年，我省新冠肺炎疫情、高温限电等不利因素叠加，群众文化活动受影响未开展，影响了项目实施进度。个别项目如省文化馆、图书馆建设的公共数字文化服务提档升级、基层文化馆数字化服务等项目资金量大、任务重、涉及面广，未提前编制项目方案、做好准备，前期方案设计、论证等程序启动缓慢，不能按照时间节点推进，还有个别项目已完成但未及时支付资金，影响全省专项资金执行率。

二是戏曲进乡村补助资金存在政府购买招投标程序推进较缓慢，年度项目实施方案制定、项目实施流程有待进一步规范问题。

三是濒危剧种免费或低票价补助资金存在地方财政二次分配，资金到达实施单位时间较晚，影响资金执行；各级文化和旅游部门由于缺乏专业戏曲人员，在指导和支持地方濒危戏曲剧种民营院团剧目复排、人才培养、惠民演出等方面的指导力度不够；傩戏传统剧（节）目多与巫师祭祀鬼神有关，且剧目时长较短，很多传统经典剧目不适应免费或低票价演出等问题。

我厅下一步将采取以下改进措施：一是强化资金绩效管理，包括加强与当地财政部门协调合作，加大专项资金执行情况的监督检查力度，督促地方进一步规范财务管理和资金使用，完善资金监督和绩效评估及应用机制，积极组织开展第三方评估，建立结果通报制度和激励机制，全面提升财政资金使用效能。二是指导地方文化和旅游主管部门项目实施和整改，不定期对各地的项目实施及服务效能开展督查，强化问责。三是根据新的中央公服资金管理有关要求，研究我省相关资金管理规定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评中发现的问题，要求各地进行问题整改，省文化和旅游厅将组织相关人员开展整改情况督查，跟踪问题整改进度，检验整改效果。对落实绩效评价核查问题整改重视不够、工作不力、敷衍了事，将严格按照要求重新整改，并进行通报。

绩效评价结果和问题整改情况，将与有关文化和旅游系统先进（示范县区、示范项目）推荐、评选、创建等工作挂钩，并作为下一年度戏曲进乡村资金分配的依据。对存在严重问题并整改不及时、不到位的，将建议省财政厅降低中央和省公共文化服务体系建设专项资金转移支付系数。

绩效自评结果将于6月30日前在厅门户网站上进行公开。

五、附件

中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金绩效目标自评表

附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金绩效目标自评表

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

关闭本页