政府信息公开

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公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(川委厅〔2018〕107号)规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

二、2020年重点工作完成情况

1、统筹抓好疫情防控和恢复发展

全力抗击新冠肺炎疫情。疫情发生后，迅速建立联防联控机制，紧急关停省内所有景区及各类文娱场所、公共文化场馆，妥善安置滞留在川湖北籍游客，积极处理因疫情引发的合同纠纷。取消群众文化活动4035场、演出演艺活动5384场，关停文化市场经营场所13766家、旅行社1242家、A级旅游景区678家，517家旅游饭店停止群众聚餐和会议等群体性活动。

帮助文旅企业纾困解难。出台《关于支持文旅企业做好疫情防控有序复工复产的十条措施》，发布疫情防控期间旅游景区、图书馆、文化馆、博物馆等开放指南，给予164个文旅企业和行业组织纾困补助资金6210万元，为789家旅行社暂退2.62亿元质保金，为49家4A级旅游景区申请财政一次性融资利息补贴3609.31万元。

实施疫后恢复发展计划。出台《四川文化旅游疫后恢复发展计划》，启动“春回天府·安逸四川”文化旅游季、“四川文旅秋冬消费季”系列活动，推出50条（春夏季）乡村旅游精品线路，开展“国庆中秋哪里玩 安逸四川请你来”省外系列专场推介。国庆中秋假期，全省共接待国内游客5969.36万人次、收入479.54亿元，按可比口径同比恢复77%和79.1%，接待规模位居全国第二；10月全省实现旅游总收入1293.36亿元，同比增长1.3%，是自疫情发生以来当月旅游市场数据的首次转正。

2、推动成渝地区双城经济圈巴蜀文旅走廊建设

健全走廊共建机制。与重庆建立《推动巴蜀文化旅游走廊建设工作机制》，编制《巴蜀文化旅游走廊（四川区域）建设实施方案》，制定《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设工作方案》和《深化四川重庆合作推动巴蜀文化旅游走廊建设2020年重点工作》等，签订《推动成渝地区双城经济圈建设战略合作协议》《推动成渝地区双城经济圈文物保护利用战略合作协议》《成渝地区文化旅游公共服务协同发展“12343”合作协议》等。共同推动成渝地区双城经济圈建设合作15项、文物保护利用联动11项、文旅公共服务协作13项。

共建系列文旅项目。打造“成渝地.巴蜀情”区域文化活动、成渝地区文化和旅游公共服务及产品采购大会、成渝地区公共文化服务“一卡通”三大品牌。成立巴蜀世界遗产联盟、巴蜀石窟文化旅游走廊联盟、大渡河风景道联盟。推动“智游天府”“惠游重庆”公共服务平台互联互通。

3、狠抓重大会议活动和品牌建设

召开2020全省文化和旅游发展大会、第六届旅投会和第七届旅博会。省委书记、省长出席。文旅大会以电视电话会议形式开至县一级，主会场参会人员约300人，全省参会人数达1万余人；大会命名授牌第二批天府旅游名县10个、文旅特色小镇20个、文旅产业优秀龙头企业4个，向2021全省文化和旅游发展大会承办地阿坝州授旗。同时，以线上线下形式，创新举办第六届旅投会、第七届旅博会，集中签约亿元以上文旅重点项目79个，签约金额3280亿元，较去年分别增长25%、168%。

建设天府旅游名县。已成功创建天府旅游名县20个、候选县30个，13个市（州）出台创建天府旅游名县重奖政策，140多个县（市、区）相继召开名县创建工作推进会。举办天府旅游名县文旅发展联盟大会暨提升建设推进会。通过云推介、网直播、参加境内外宣推活动、集中采访报道、名导说名县等开展全方位宣传推介，持续擦亮名县品牌。

打造系列文旅品牌。重点培塑“大九寨”“大峨眉”“大熊猫”“大草原”等十大文旅精品。着力建设长征红色旅游走廊、巴蜀文旅走廊、藏羌彝文化产业走廊、茶马古道历史文化走廊等四大文旅走廊。新组建大峨眉、大竹海、大灌区、大贡嘎、大蜀道、大香格里拉联盟。打造四川国际文化旅游节、四季音乐季、四川省乡村艺术节、四川省乡村文化旅游节、四川冰雪和温泉旅游节等节庆活动品牌。持续开展“千龙千狮闹新春”“万人赏月诵中秋”传统节日重大群众文化活动。

4、繁荣艺术创作和生产

抓精品创作。承办第六届中国诗歌节和2020年全国艺术创作工作会。四川艺术基金实施项目扶持88项。舞剧《努力餐》、舞蹈《永远的诺苏》获第十二届中国舞蹈“荷花奖”，《金色索玛花》在CCTV-1黄金档开播，《草鞋县令》入选2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程，《英雄》等6个剧目入选文旅部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，《灯塔》入选文旅部“时代交响—中国交响音乐作品创作扶持计划”，剧本《最后的营救》入选文旅部2020年度剧本扶持工程。

抓艺术生产。实施振兴川剧和曲艺工程，复排变脸等经典剧目，举办青年川剧演员大赛。探索“旅游+演艺”模式，推动有条件的4A级以上景区、省级旅游度假区增加旅游演艺节目，《只有峨眉山》《梦境光雾山》等一批夜间旅游演艺项目开创观演新模式。《同心结》参加纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年舞台艺术优秀剧目展演。完成锦城艺术宫、省雕院等2家单位转企改制。

5、注重文化遗产保护利用和传承发展

加强文物保护与利用。编制《长征国家文化公园四川段建设保护规划》《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划》。新增省级革命文物保护单位86处。三星堆列入国家文物保护利用示范区首批创建名单。印发《国家文物局四川省人民政府深化四川文物保护利用改革战略合作协议》工作任务清单。1项文物执法案例获评国家文物局指导性案例并在全国范围通报表扬。

推进考古发掘与保护。重启三星堆祭祀区考古勘探发掘并取得重大突破，加快推进“考古中国”等重大项目建设。全面开展旧石器时期考古调查、洞穴遗址调查、六江流域考古调查、宋（蒙）山城防御体系调查和丝绸之路南亚廊道、茶马古道等线性文化遗产调查，开展石窟寺专项调查，加强石窟寺保护利用。完成江口沉银遗址第三期考古发掘，出土文物1万余件。

完善博物馆体系建设。加快推进宜宾市博物院、南充市博物馆、成都自然博物馆建设，启动50个乡史、村史和社区博物馆建设示范项目。全年新备案博物馆14家。金沙遗址博物馆荣获“全国最具创新力博物馆”称号。四川博物院“彩绘地中海”、成都博物馆“欧洲绘画五百年”、金沙遗址博物馆“天下大足”等大展不断，博物馆社会活动日益丰富，服务效能显著提升。

创新非遗保护与传承。举办第四届国家级羌族文化生态保护区成果展暨羌历年庆祝活动。首批命名6个省级文化生态保护实验区。出台《四川省级非遗代表性传承人认定与管理办法》。制定《黄河流域（四川）非物质文化遗产保护弘扬工作方案》，举办“黄河源非遗保护与铸牢中华民族共同体意识论坛”。开展非遗进校园、非遗在社区、非遗进景区等活动，联合新浪微博开设“非遗公开课”传播量17.3亿人次。举办首届“四川非遗购物节”和“云上.非遗影像展”。竹艺村、“锦锈成都”研学旅游被评为全国非遗与旅游融合发展优秀实践案例。

6、推进文旅产业发展

谋划“十四五”文旅发展。启动编制全省“十四五”文旅融合发展规划，配合省委宣传部编制全省“十四五”文化发展和改革规划。对接文旅部、省发改委，力争将全省“十四五”文旅融合发展重大项目、重大工程、重大改革、重大平台等纳入国家专项规划和省“十四五”规划。组织编制全省全域旅游发展规划纲要、四川黄河文化保护传承弘扬专项规划等。

开展全省文旅资源普查。完成全省183个县（市、区）文旅资源“双普”任务。查明6大类文化资源271.02万处，8大类旅游资源24.55万处（其中五级旅游资源1688处、四级旅游资源5544处），新发现、新认定旅游资源6.53万处。形成文旅资源普查“五维合一”成果体系，建成全国文旅资源普查智慧样板工程—四川省文化和旅游资源云，“四川经验”得到文旅部高度肯定，在全国范围进行推广。

加强文旅企业扶持和主体培育。与银行机构签订战略合作协议，向全省文旅企业提供3620亿元授信额度。每季度举办全省金融服务与文旅企业恳谈对接活动，推动各大金融机构设立27家文旅特色支行，推出“全域旅游贷”等文旅专属信贷产品和服务，为1157家文旅企业和145个文旅重点项目投放贷款1095亿元。制定四川省文化和旅游消费示范城市建设实施方案，实施“文旅消费提振行动”“夜间消费创新行动”。打造中医药健康旅游示范区（基地）9个、工业（遗产）旅游示范基地16个、科技旅游示范基地10个、体育旅游示范基地1个。新设立省级文旅企业990家，比上一年增加6%。

项目化推进文旅产业发展。认真贯彻落实彭清华书记“贯彻落实全省文旅发展大会坚持项目化推进”重要指示，形成了以项目为支撑、大抓文旅发展新局面。以省委省政府名义建立全省文旅重点项目协调调度、运行分析、动态调整、投融资促进、定点联系服务和督查考核“六大机制”，印发《全省文化和旅游发展重点项目清单》，全年督导各地启动、推进文旅重点项目803个，计划投资1392.63亿元，完成投资1350.64亿元，投资完成率97%。实施“八大文旅融合重点工程”，在全国省级层面首创财政支持文旅融合发展模式，支持57个重点文旅融合示范项目，总额5.2亿元，撬动社会资金805亿元。全省发行文旅地方政府专项债券21支、发行规模116.1亿元，分别占全国同行业63.6%、44.6%。

丰富文旅产品供给。召开全省旅游景区发展大会，出台景区发展导则；新创建5A级旅游景区2家、4A级旅游景区15家、省级生态旅游示范区17家。修订完善《四川省全域旅游示范区管理实施办法（试行）》，新认定国家全域旅游示范区5家。被文旅部采纳为红色旅游发展典型案例2个。制定《四川省乡村旅游重点村实施导则》，23个村入选全国乡村旅游重点村名录，推出100条乡村旅游精品线路。创建夜间文旅消费聚集区，投入运营项目62个，总投资398.2亿元，实现营业收入50.3亿元。举办新技术应用大会，打造“智慧景区”、数字博物馆等新产品。举办全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨首届四川省文创大会和天府文创大赛，组建首个省级文化和旅游创意产业联盟。

7、加快文旅公共服务体系建设

决战决胜脱贫攻坚收官之战。下达文化扶贫专项资金1.88亿元，全省最后300个贫困村文化室全部建成，定点帮扶5县17乡24村全部摘帽；评选文化旅游扶贫典型案例30个。举办四川省文化旅游扶贫成果展、“把大凉山寄给世界”脱贫攻坚主题优秀书画美术摄影作品展。出台《四川省乡村文化和旅游能人培养支持三年行动方案（2020-2022年）》，选派招募“三区”服务文旅工作者1080名，遴选培训“三区”优秀人才24名，培训基层人才2105人次。

提升文旅公共服务效能。新创国家级公共文化服务体系示范区1个、示范项目2个，遴选21家单位开展文化和旅游公共服务机构功能融合试点。《四川省公共文化服务保障条例》立法草案通过省人大第二次审议。举办第五届群众广场舞展演等群众文化活动。完成全省古籍资源普查，数量西部第一；省政府命名第二批省级古籍重点保护单位6家、保护单位12家。新建、改建旅游厕所525座，完成率114.38%，百度地图标注率98.7%以上。“智游天府”文化旅游公共服务平台正式上线。完善文旅志愿服务工作机制，四川文化旅游志愿服务信息平台正式上线运行。积极组织参与全国文化旅游志愿服务项目线上展示活动，被文旅部评为“优秀组织单位”。

8、加强国内外宣传推广与交流合作

擦亮“天府三九大.安逸走四川”文旅品牌。在央视投放“天府三九大.安逸走四川”形象广告，首次推出“安逸”四川文化旅游吉祥物。策划开展“冬季到攀西晒太阳”专题宣推。组织参加北京国际旅展、中国旅交会等重要展会，推出“安逸熊猫小屋”直播间。开展四川文旅“战役”宣传，“四川文旅市场有序复工”等登上央视《新闻联播》，“四川4月免门票景区名单”形成爆款，阅读上亿。推出“其实丁真在四川”话题，阅读量达5.6亿。围绕重大会议活动网络直播17场，在线观看5000余万人次。

促进对外和对港澳台交流合作。“美丽四川.熊猫家园”“云游四川”系列主题推广走进全球30多个国家和地区。举行2020中国（四川）大熊猫文化旅游周“天府旅游名县日”专场推介会和“三九大”主题日，以及“欢乐春节”“外国驻蓉领团阿坝行”活动。开展2020“瑞中互动文化活动”“成都.欧洲文化季”“中国（四川）云端大熊猫文化旅游周”等活动，推出“大熊猫家园之旅”特色活动、线路和50个多语种宣传产品。

9、提升文旅市场服务质量和管理水平

优化文旅市场服务。推动旅游服务质量提升、A级景区评定晋级和全域旅游示范区管理等政策落地实施，巩固“1+N”市场管理机制。推行文旅行业信用管理、红黑名单管理和联合惩戒等制度，开展演出市场、娱乐市场、景区景点等9大整治行动和“体检式”暗访。健全文旅安全突发事件应对处置体系，完善景区预约平台、公共服务、应急指挥等智慧化建设。规范旅游住宿业发展。导游资格报考人数16753人，连续两年位居全国第一。

强化文旅市场监管。顺利完成全省文化市场综合执法改革。强化涉疫、涉旅市场投诉举报办理，开展重要节假日市场专项巡查。建立川渝、川桂执法协作机制。全年全省共出动执法人员20余万人次，检查场所和企业7.1万余家次。入选2020年全省十个行政执法典型案例1个，入选2020年全省九十个行政执法优秀案例3个。

三、机构设置情况

文化和旅游厅本级由17个内设处室组成，分别是办公室、政策法规处、规划指导处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处（安全监管处）、宣传推广处、国际交流与合作处（港澳台办公室）、行政审批处（审计处）、财务处、人事处、离退休人员工作处、机关党委及省纪委驻文旅厅纪检监察组。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23045.33万元、支出总计23045.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少11084.86万元，下降32.48%。主要变动原因：一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅属于文物职能的经费划归到省文物局管理。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计19184.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15248.52万元，占79.48%；其他收入3935.66万元，占20.52%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计23045.33万元，其中：基本支出4405.12万元，占19.12%；项目支出18640.21万元，占80.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计15248.52万元，支出总计15248.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9190.69万元，下降37.61%。主要变动原因：一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅属于文物职能的财政拨款经费划归到省文物局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15248.52万元，占本年支出合计的66.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9190.69万元，下降37.61%。主要变动原因：一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅属于文物职能的财政拨款经费划归到省文物局管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15248.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40.58万元，占0.27%；教育支出（类）179.4万元，占1.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出13516.87万元，占88.65%；社会保障和就业（类）支出875.58万元，占5.74%；卫生健康支出213.77万元，占1.4%；住房保障支出354.49万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.05%；其他支出59.83万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为15248.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为34.08万元，完成预算100%。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为179.4万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为2764.52万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算为300.36万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):支出决算为2647.4万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为2382.34万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算为2304.95万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为2977.3万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为140万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为531.26万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为32.29万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为212.53万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为26.72万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为56.67万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为16.11万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为156.18万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为45.59万元，完成预算100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为231.73万元，完成预算100%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为122.76万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为59.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4405.12万元，其中：

人员经费3407.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费997.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.86万元，占69.9%；公务接待费支出决算6.4万元，占30.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出14.86万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）10人。因公出国（境）支出决算比2019年减少144.11万元，下降90.65%。主要原因是疫情影响，出国任务大量削减造成。

开支内容包括：澳门旅展和大熊猫文化旅游周宣传推广团，访问地点澳门。通过直播平台，吸引了近2万澳门网友参与直播，当天直播累计观看人数超5456万人次，10余家四川旅行社也积极参与线上对接，共计80余家澳门、香港及内地媒体发稿近200余篇，聚焦报道了2020中国（四川）大熊猫文化旅游周启动仪式以及2020“天府三九大·安逸走四川”四川文化旅游推介暨巴蜀文化旅游推介会的盛况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。按照职能职责分工，公务用车由机关服务中心统一管理，公务用车购置及运行维护费由机关服务中心统一报送决算。

3.公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年5.39万元增加1.01万元，增长18.74%。主要原因是接待批次和人次增加。其中：

国内公务接待支出6.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，533人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括：文化活动接待开支、国际文化交流与合作项目接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待兄弟省份来人考察等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省文化和旅游厅机关运行经费支出997.55万元，比2019年减少561.87万元，下降36.38%。主要原因是主要原因一是一般公共预算支出政策性压减；二是省文物局单列一级预算单位，原文旅厅属于文物职能的机关运行经费划归到省文物局管理。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省文化和旅游厅机关政府采购支出总额6525.68万元，其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购服务支出6488.93万元。主要用于四川文化旅游广告投放、国内外宣传等。

（三）国有资产占有使用情况

四川省文化和旅游厅机关公车在后勤服务中心统一管理使用。截至2020年12月31日，四川省文化和旅游厅机关无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未组织预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标实现程度较好，完成了年初既定目标，预算编制细化量化，目标实现度较高，预算执行进度有所提高，信息公开及时，整改反馈工作落实到位。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目用于制作多语种四川形象宣传片、PPT和宣传资料；制作四川形象PPT；制作四川形象宣传资料；编制《四川国际旅游产品和服务标准细则》；评选2019年度入境游客人天数排名奖前10名；评选2019年度入境游客人天数增量奖前10名。在中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等平台发布信息50条；在《中国新闻报》推出整版版面4个；在中国新闻网四川新闻首页设置广告位2次，中国新闻网APP四川频道首页设置广告位3次；在中国新闻社四川分社发布微博，新眼观川微信公众号发布信息逾4次；协调中新社当地分支机构对四川文旅在省外、境外大型活动提供宣传推广支持、协调统筹媒体宣传等，发布资讯逾12条；剪辑制作黄河文化旅游推介会视频。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映文化和旅游交流与合作1个项目绩效目标实际完成情况。

文化和旅游交流与合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数384万元，执行数为219.36万元，完成预算的57.13%。通过项目实施，有效增强巴蜀文化影响力、提升四川旅行吸引力，规范四川国际旅游产品和服务等级评定工作，推动我省文化旅游境外宣传推广工作，进一步优化入境游产品和服务环境，提升入境旅游发展水平，发现的主要问题：一是实施处室绩效评价工作有待提升。二是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。三是宣传经费的成果转化落实有一定的时间周期，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。下一步改进措施：加强对各处室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各处室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文化和旅游交流与合作
预算单位			四川省文化和旅游厅
预算执行情况(万元)	预算数:		384.0	执行数:	219.36
	其中-财政拨款:		384.0	其中-财政拨款:	219.36
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在日常宣传、深度宣传、文化和旅游专版、网络宣传、新媒体宣传等方面全方位报道四川省文化旅游发展，提升四川省文化旅游形象。全省旅游总收入实现13000亿元，同比增长14.3%。一是适面向国内京津冀、长三角、珠三角以及周边省市等我省旅游重点客源市场，开展不少于8次文化旅游会展和宣传推广活。关注文化旅游产业发展动向，对各市州文化旅游项目、文化旅游企业的发展思路全方位解析、宣传，做到权威、深度、前沿。以全媒体方式推出资讯，注重加强在网络、手机客户端、微信的推送。刊登10个整版专刊宣传，50个周刊宣传。依托省级广播电视台卫视及主要电视、广播频道的重点新闻栏目宣传平台和全媒体资源，对我省文化旅游产业发展、全省重要文化旅游节会活动、春夏秋冬四季主题旅游、文旅融合、文化旅游市场监管等内容开展持续性宣传报道。在春节、国庆黄金周、清明、五一、端午、中秋等节假日，制作多种形式的节目，烘托节日氛围。			在日常宣传、深度宣传、文化和旅游专版、网络宣传、新媒体宣传等方面全方位报道四川省文化旅游发展，提升四川省文化旅游形象。全省旅游总收入实现13000亿元，同比增长14.3%。一是适面向国内京津冀、长三角、珠三角以及周边省市等我省旅游重点客源市场，开展不少于8次文化旅游会展和宣传推广活。关注文化旅游产业发展动向，对各市州文化旅游项目、文化旅游企业的发展思路全方位解析、宣传，做到权威、深度、前沿。以全媒体方式推出资讯，注重加强在网络、手机客户端、微信的推送。刊登10个整版专刊宣传，50个周刊宣传。依托省级广播电视台卫视及主要电视、广播频道的重点新闻栏目宣传平台和全媒体资源，对我省文化旅游产业发展、全省重要文化旅游节会活动、春夏秋冬四季主题旅游、文旅融合、文化旅游市场监管等内容开展持续性宣传报道。在春节、国庆黄金周、清明、五一、端午、中秋等节假日，制作多种形式的节目，烘托节日氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等平台发布信息	50条	50条
	项目完成指标	数量指标	在《中国新闻报》推出整版版面	4个	4个
	项目完成指标	数量指标	中国新闻网四川新闻首页设置广告位2次，中国新闻网APP四川频道首页设置广告位3次	每次一周	5次
	项目完成指标	数量指标	在中国新闻社四川分社微博发布，新眼观川微信公众号发布	各4次	4次
	项目完成指标	数量指标	协调中新社当地分支机构对四川文旅在省外、境外大型活动提供宣传推广支持、协调统筹媒体宣传等，发布资讯	≥12条	12条
	项目完成指标	数量指标	安逸文化解读创作脚本。	影视剧脚本体量为6集	预算收回，未实施采购
	项目完成指标	数量指标	制作多语种四川形象宣传片、PPT和宣传资料。	宣传片（日俄版共3条，英文8分钟）	4部宣传片（俄语2部，日语1部，英语1部）
	项目完成指标	数量指标	制作四川形象PPT	80页	10个语种的PPT，各80页
	项目完成指标	数量指标	制作四川形象宣传资料	大32开，内页40，印4万册	印刷4万册，内页40页，大32开
	项目完成指标	数量指标	编制《四川国际旅游产品和服务标准细则》	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	评选2019年度入境游客人天数排名奖前10名	10个	10个
	项目完成指标	数量指标	评选2019年度入境游客人天数增量奖前10名	按实际申报且符合条件，经审核后确定名次，不超过10个	1个
	效益指标	质量指标	方案通过专家论证	≧90%	≧90%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年
	效益指标	社会效益指标	四川文化旅游品牌形象的知名度、美誉度、影响力。	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	通过境外社交媒体平台、多语种移动客户端、国家级英文报刊、网站等海外推广，提升境外巴蜀文化影响力、四川旅游吸引力。	不断提高	不断提高

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对文化和旅游交流与合作项目开展了绩效评价，《2020年文化和旅游交流与合作项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文旅部相关项目拨款等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要反映文旅厅机关用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)反映文旅厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)反映文旅厅机关对外交流与合作经费。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)反映用于旅游行业业务管理的支出。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映文旅厅开展其他文化专项业务、基础设施建设方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)主要反映文旅厅在宣传文化发展专项方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映文旅厅机关离退休人员经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映文旅厅机关离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映文旅厅机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映用于文旅厅病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映文旅厅用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映文旅厅用于基本医疗保险缴费方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映文旅厅用于基本医疗保险缴费方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映文旅厅用于公务员医疗补助方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映文旅厅按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映文旅厅向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映文旅厅用于安全监管方面的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映文旅厅用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年文化和旅游交流与合作项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

该项目用于全省文化和旅游整体形象推广，开展文化和旅游重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传，推进全省文化和旅游营销体系建设，协调开展全省文化和旅游境内外交流合作相关事务，管理文化和旅游交流推广活动中四川省文化和旅游境内外宣传，提升我省文化和旅游市场竞争力，有效助推文化强省旅游强省建设。

项目实施情况：四川省文化和旅游境外形象宣传片项目于2019年11月组织需求论证，2019年12月签订合同，2020年11月23日组织履约验收。四川境外宣传推广PPT制作服务项目于2019年11月组织需求论证，2019年12月签订合同，2020年11月23日组织履约验收。四川形象宣传资料于2019年11月组织需求论证，2019年12月签订合同，2020年11月23日组织履约验收。制作多语种四川形象宣传片（日、俄语宣传片）项目由四川广播电视台制作，于2020年7月2日签订合同，2020年8月20日组织履约验收。编制《四川省国际旅游产品和服务标准细则》于 2020年7月13日签订合同， 2020年12月14日组织履约验收。中新社宣传合作项目，于2020年8月19日进行需求论证，2020年9月18日签订合同，2020年12月11日组织履约验收。四川文化旅游广告片制作项目于2020年7月24日签订合同，2020年9月22日履约验收。舆情信息采编项目于2020年7月30日签订合同，2020年12月9日履约验收。“安逸四川”文旅征文活动于2020年7月31日签订合同，2020年9月29日履约验收。文旅融合背景下的宣传推广理论与实践研究项目于2020年8月13日签订合同，2020年11月12日履约验收。2020年度宣传物料项目于2020年9月2日签订合同，2020年10月23日履约验收。

资金投入使用情况：2020年2月批复预算384万元，实际到位384万元，到位率100%。截止2021年12月31日，使用219.26万元，执行率为57.1%。

项目绩效：制作多语种四川形象宣传片、PPT和宣传资料；制作四川形象PPT；制作四川形象宣传资料；编制《四川国际旅游产品和服务标准细则》；评选2019年度入境游客人天数排名奖前10名；评选2019年度入境游客人天数增量奖前10名。在中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等平台发布信息50条；在《中国新闻报》推出整版版面4个；在中国新闻网四川新闻首页设置广告位2次，中国新闻网APP四川频道首页设置广告位3次；在中国新闻社四川分社发布微博，新眼观川微信公众号发布信息逾4次；协调中新社当地分支机构对四川文旅在省外、境外大型活动提供宣传推广支持、协调统筹媒体宣传等，发布资讯逾12条；剪辑制作黄河文化旅游推介会视频。

二、评价工作开展情况

此次绩效自评工作由国际处、宣传处、财务处成立自评小组，结合评价内容，有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况：首先，各处（室、局）根据年度工作重点和工作职能，提出下一年度项目经费预算建议，申报专项项目经费预算，编制项目绩效目标。然后分管业务工作厅领导组织分管处（室、局）召开预算编制专题会，初步审议分管处（室、局）的预算建议。其次，各处（室、局）按照预算编制专题会审议意见拟订本部门的预算建议，报分管业务工作厅领导签字后交财务处初审、汇总统筹，形成厅机关部门预算草案。最后，财务处将部门预算草案报分管财务厅领导审核、厅长审签，经党组会议审定后，报省财政厅。

（二）项目管理情况：此项目由国际处和宣传处共同实施，财务处完成后期付款。在具体项目管理中一是加强预算管理。严格按规定标准编制项目支出预算，注重预算编制的科学性和合理性，同时，认真落实“未经批准不得调整和改变资金用途”的管理规定，增强预算的约束性。二是加强采购管理。按照《文化和旅游厅机关财务管理办法》签订合同，并在合同中逐一细化购买范围、目标、资金结算方式，以及双方应承担的责任，确保项目按合同规定完成。三是加强监管。主动接受财政厅、省人大的在线监督。

（三）项目产出情况：制作生产俄语（1分钟，3分钟），日语（3分钟）文旅宣传片。产出8分钟四川省文化和旅游境外形象宣传片英文字幕视频；产出四川境外宣传推广PPT，PPT时长:8分钟（不低于80P),字幕:英语、日语、韩语、俄语、法语、德语、西班牙语、越南语、泰语及阿拉伯语等10个语种；产出四川形象宣传资料情况为：内页40P，包括英语、日语、韩语、俄语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语等8个语种，各5000册，共4万册；形成《四川国际旅游产品和服务等级评定标准管理办法（试行）》和《四川国际旅游产品和服务等级评定标准（试行）》；全年举办常规新闻通气会15次，支持重大节会开展的宣传活动，支持相关市州在省旅游发展委举办旅游推介会或新闻通气会约50次；全年进行媒体主题采风采访宣传3批次，增强了与主流媒体的信息沟通与传递；2020年在中国新闻网四川新闻开辟四川文旅专题4次，在《中国新闻报》推出4个整版版面，中国新闻网、中国新闻周刊网、中新经纬、中国新闻图片网、中国新闻网四川新闻等网络平台发布信息50条，其中在中国新闻社总网发布信息12条；在中国新闻网四川新闻首页显著位置设置广告位4次，每次不低于1个月；在中国新闻社四川分社微博发布12篇，新眼观川微信公众号12篇；按春夏秋冬四季、传统节日等主题创意设计推出四川文化旅游系列宣传海报12张；围绕四川文旅品牌和全省文旅重点，创意制作四川文旅H5作品2件；策划创作高质量爆款微信软文作品1篇、高质量爆款短视频作品1个；编辑制作了适合央视等新闻媒体和会议现场播出的广告片，时长15秒；每周采编文旅舆情信息5条及以上，合同期内总计采编文旅舆情信息200条以上；在四川日报、川报观察、四川在线、川报微博微信抖音号等发布全网征集令，通过线上线下的立体宣传，深入挖掘安逸四川的内涵与价值、代表人物与动人故事，征集了一批具有感染力、传播力的“安逸四川”文学精品力作；通过开展文旅融合背景下的文旅宣传推广理论与实践研究，对全省文化旅游宣传推广现状进行客观分析，找出存在的问题和不足，分析文化和旅游宣传推广发展趋势，以问题为导向，对完善新时期文化旅游宣传推广体系和政策措施，加强和改进全省文化旅游宣传推广工作，提出针对性对策建议，更好的服务文化强省旅游强省建设。

（四）项目效益情况：有效增强巴蜀文化影响力、提升四川旅行吸引力，规范四川国际旅游产品和服务等级评定工作，推动我省文化旅游境外宣传推广工作，进一步优化入境游产品和服务环境，提升入境旅游发展水平。

四、存在主要问题：

一是实施处室绩效评价工作有待提升。二是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。三是宣传经费的成果转化落实有一定的时间周期，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

五、相关措施建议：

需继续加强指导和培训的力度，加强对各处室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各处室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

第五部分 附表（点击下载）