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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)四川省文化和旅游厅职能简介

四川省文化和旅游厅是省政府组成部门，根据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<四川省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(川委厅〔2018〕107号)规定，省文化和旅游厅的主要职责是：

1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

(二)2018年重点工作完成情况

1.巴蜀文艺精品力作不断涌现。全年新创重点剧目12台、修改提升剧目10台，一批优秀剧目分别入选全国基层院团戏曲会演、第12届全国舞蹈展演等国家级重大艺术赛事平台。成功举办第四届川剧节，开展主题活动9项，新创川剧15台，展演30余场，惠民10万余人次。申报国家艺术基金项目341个，排名全国第四，获得立项资助项目29项、资助金额2533万元，全国排名第八。

2.巴蜀优秀传统文化传承弘扬深入推进。完成“江口沉银”遗址考古发掘与成果展示，二期发掘面积20000平方米，出水文物40000余件，获评“2017年度全国十大考古新发现”，考古成果展亮相国家博物馆形成轰动效应。成功举办第二届中国考古学大会。全面实施革命文物保护利用工程，推进川陕苏区革命文物集中连片保护利用和长征文化线路整体保护工作。全省博物馆、纪念馆举办各类互动活动1万余场次，累计接待观众6000万人次。全省38人入选第五批全国非遗代表性项目代表性传承人，全省23个非遗项目入选第一批国家传统工艺振兴目录。

3.公共文化服务体系进一步健全完善。持续推进博物馆、图书馆、文化馆错时延时开放。成功举办“乡村振兴、艺术圆梦”——四川首届乡村艺术大展。第四批国家公共文化服务体系示范区及示范项目成功创建。四川大剧院、天府新区省级文化中心等一批重大文化基础设施项目顺利推进。启动四川文化志愿服务管理平台建设。出台《四川省县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》《关于实施深度贫困地区“文化扶志”三年行动计划(2018-2020年)》。创建命名文化扶贫示范村290个。全省建成计划退出贫困村文化室3467个，实现45个深度贫困县流动文化车“全覆盖”，送文化下乡演出3300余场，惠及基层群众300余万人次。

4.文化产业文化市场提速增效。“四川音乐季”品牌效应凸显，成都城市音乐厅等一批重点音乐产业项目加快推进，全省77个文化产业项目被纳入国家文化产业项目库，其中重点项目20个。统筹推动文创产品研发生产，文创产品影响力和市场主体不断拓宽。

5.四川文化对外影响力不断扩大。成功承办“第二届中国—中东欧国家艺术论坛”，发布《中国—中东欧国家艺术合作成都宣言》，促成“中国—中东欧国家青年艺术人才培训和实践中心”“中国—中东欧国家文创产业合作中心”落户成都。成功承办第四届阿拉伯艺术节、丝绸之路国际图书馆联盟成立暨“阅读·城市·文化”图书馆、书店融合发展学术研讨会等重大国际文化交流活动。积极创建对外文化贸易基地，发展集创作、展示、交易于一体的对外文化贸易产业链服务平台。

6.深入推动全域旅游发展。制定实施旅游与交通、文化、农业、健康等融合发展专项计划，重点推进民族地区全域旅游管理提升水平。28个列入国家全域旅游示范区的市、县(市、区)创建工作有序推进。旅游“厕所革命”不断引向深入，年底前将全面完成806座旅游厕所建设任务。省级财政累计安排预算资金9.7亿元，建成一批覆盖主要旅游线路和旅游目的地的旅游公共服务设施。全年新创4A级旅游景区32家，A级旅游景区总数列全国第五位。预计2018年旅游总收入将达10100亿元以上，全面实现旅游万亿级产业集群建设目标任务。

7.持续实施旅游投融资“双千亿”工程。成功举办“第四届中国(四川)国际旅游投资大会、第五届四川国际旅游交易博览会。截至2018年10月，纳入全省旅游项目管理平台统计的旅游在建项目1077个，实际完成投资972.62亿元，占年度目标97.26%，签约金额1622.25亿元，超全年目标62.22%。

8.扎实开展旅游扶贫示范创建。推动乡村旅游扶贫示范创建、合作社组织建设、“两师一员”制度落实、乡村旅游新业态培育、乡村旅游带头人培训、乡村旅游商品品牌打造、四季版乡村旅游节庆活动等“七大旅游工作措施”。全年预计新完成5个旅游扶贫示范区、104个旅游扶贫示范村、1000个乡村民宿达标示范户创建。累计组织赴台湾交流的乡村旅游产业带头人1200人以上，“培训乡村旅游规划师、乡村旅游工程师、乡村旅游技术员2000人以上，指导成立乡村旅游合作社3000余个。

9.加快推进九寨沟灾后恢复重建。制定实施《九寨沟景区恢复与产业发展专项实施方案2018年度实施计划》，24个旅游项目纳入九寨沟灾后恢复重建总体规划。加大15个景区恢复提升项目、5个整体提升旅游产业项目、4个培育发展特色产业项目实施指导力度，九寨沟灾后恢复重建预计全年完成投资总额约10.2亿元。

10.依法规范旅游市场秩序。明确16个涉旅部门安全监管职责边界，落实企业安全主体责任，加大重点时段、重大活动的旅游安全管理，全年未出现重大涉旅安全事故。针对旅游市场长期存在的突出问题，多部门联合开展“红盾春雷行动”“利剑行动”和暑期旅游市场秩序整治，强力扫黑除恶治乱，营造放心舒心的旅游消费环境。

二、机构设置

省文化和旅游厅下属二级预算单位24个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位21个。

纳入省文化和旅游厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省文化厅机关后勤服务中心

2.四川省文化市场执法监督局

3.四川旅游执法总队

4.四川省旅游发展委员会机关服务中心

5.四川省川剧院

6.四川省曲艺研究院

7.四川省图书馆

8.四川省中心图书馆

9.四川省文化馆

10.四川省文化厅宣传信息中心

11.四川省文化厅剧目工作室

12.四川省诗书画院

13.四川省非物质文化遗产保护中心

14.四川博物院

15.四川艺术职业学院

16.四川省演出服务中心

17.国家文物出境鉴定四川站

18.四川交响乐团

19.四川省艺术研究院

20.四川省文物考古研究所

21.四川省旅游学校

22.四川省旅游局信息中心

23.四川旅游规划设计研究院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计136292.9万元。与2017年相比，收、支总计各增加36002.03万元，增长35.9%。主要变动原因是上年指标结转和追加项目。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计124291.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101597.28万元，占81.74%；事业收入9250.02万元，占7.44%；经营收入1803.84万元，占1.45%；其他收入11640.56万元，占9.37%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计123386.98万元，其中：基本支出31463.73万元，占25.5%；项目支出90393.66万元，占73.26%；经营支出1529.59万元，占1.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计102793.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28047.3万元，增长37.52%。主要变动原因是指标结转和追加项目等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出102516.75万元，占本年支出合计的83.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29840.62万元，增长41.06%。主要变动原因是增加了指标结转和追加项目等经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出102516.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.82万元，占0.08%；教育支出(类)10851.76万元，占10.59%；科学技术(类)支出977.48万元，占0.95%；文化体育与传媒支出(类)68,900.93万元，占67.21%；社会保障和就业(类)支出5170.21万元，占5.04%；医疗卫生与计划生育支出(类)1029.29万元，占1%；资源勘探信息等支出(类)5万元，占0.005%；商业服务业等支出(类)12598.57万元，占12.29%；住房保障支出(类)2466.84万元，占2.41%；其他支出(类)436.85万元，占0.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为102516.75，完成预算86.91%。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为50万元，完成预算92.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为22.3万元，完成预算100%，

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为7.52万元，完成预算100%。

4.教育(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算为8.8万元，完成预算100%。

5.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为3136.44万元，完成预算88.77%，决算数小于预算数的主要原因是有采购结转资金。

6.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为6884.84万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金按规定结转到下年。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为821.68万元，完成预算82.32%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则严格控制培训支出。

8.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项):支出决算为356.31万元，完成预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

9.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为436.64万元，完成预算100%。

10.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为73.79万元，完成预算79.83%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目当年未执行完毕。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为37.36万元，完成预算56.61%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目当年未执行完毕。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):支出决算为1338万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):支出决算为555.44万元，完成预算77.72%，决算数小于预算数的主要原因是有政府采购项目结转。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项):支出决算为403.53万元，完成预算86.29%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):支出决算为7556.53万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):支出决算为4105.51万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为1426万元，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

18.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):支出决算为576.84万元，完成预算31.03%，决算数小于预算数的主要原因是追加项目预算当年未执行完毕。

19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):支出决算为304.32万元，完成预算78.95%，决算数小于预算数的主要原因是追加项目预算当年未执行完毕。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为37808.06万元，完成预算90.89%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

21.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为2461.66万元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

23.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):支出决算为5241.34万元，完成预算69.12%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回以往年度结转项目预算。

24.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算为338.97万元，完成预算100%。

25.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为269.07万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则严格控制各项支出。

26.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为100万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是有政府采购结转。

27.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为6415.66万元，完成预算77.41%，决算数小于预算数的主要原因是有政府采购结转。

28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为1365.49万元，完成预算100%，。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为625.68万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2017.1万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为680.01万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为137.5万元，完成预算100%。

33.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为344.43万元，完成预算100%。

34.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为165.85万元，完成预算100%。

35.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为808.42万元，完成预算100%。

36.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为55.02万元，完成预算100%。

37.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为5万元，完成预算100%。

38.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):支出决算为1263.21万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则严格控制行政运行支出。

39.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为645.65万元，完成预算76.43%，决算数小于预算数的主要原因是有采购结转。

40. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)机关服务(项):支出决算为71.36万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”及厉行节约的原则执行，严格控制机关服务经费。

41. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):支出决算为6857.5万元，完成预算68.07%，决算数小于预算数的主要原因是有采购结转。

42. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):支出决算为2479.34万元，完成预算81.85%，决算数小于预算数的主要原因是有采购结转。

43. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为1281.51万元，完成预算81.84%，决算数小于预算数的主要原因是有采购结转。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1093.52万元，完成预算100%。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1373.32万元，完成预算100%。

46.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为436.85万元，完成预算89.31%，决算数小于预算数的主要原因是采购结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出27446.08万元，其中：

人员经费26418万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1028.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为412.46万元，完成预算80.88%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”及厉行节约的原则执行，严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算129.57万元，占31.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算266.79万元，占64.68%；公务接待费支出决算16.1万元，占3.9%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出129.57万元，完成预算78.06%。全年安排因公出国(境)团组15次，出国(境)27人。因公出国(境)支出决算比2017年减少31.42万元，下降19.52%。主要原因是一是2018年，我厅坚持“品牌化、专业化、现代化、国际化”路径，通过“走出去”的方式，以“熊猫故乡，天府四川”、“Sichuan，more than pandas”形象宣传为统揽，推进“熊猫走世界·美丽中国”“川菜名馆美食之旅”全球旅游营销活动，加强部省合作，借助文化部与我驻外大使馆的平台，采取政府搭台、企业唱戏，积极组织民间团体、企业等走出去开展文化和旅游交流营销活动，不仅成功向境外推介四川文化旅游形象，还有效促进四川旅游产品销售；二是鼓励民间艺术团体与世界各地的文化交流活动，组织形式多样的人文交流项目，提升四川文化国际影响力，减少党政机关自组团；三是与航空公司开展合作，联合在境外设立四川旅游境外营销中心，开展有针对性、长效的驻地式营销；四是加强“请进来”，邀请境外旅行商、传媒人士来川实地考察、采风，达到事半功倍的营销效果。

2018年度，四川省借助文化和旅游部、中国驻外旅游办事处、海外中国文化中心、重大国际文化活动等平台，建立对外文化和旅游交流长效机制，加强部省合作、部门协作，推动社会力量参与对外及对港澳台文化和旅游交流，全面实施巴蜀文化和旅游产品全球推广。截至12月初，四川省开展文化交流活动132项，累计交流人数2388人次，其中赴国外及港澳台地区文化交流项目87项，交流人数1313人次；国外及港澳台地区来川交流项目45项，交流人数1075人次。来川举办的涉外及涉港澳台地区营业性演出200余项，演出额约939万。四川省共组织赴境外旅游推广11次，接待境外记者、旅行商批次数13次，接待中国香港地区、澳门地区、日本、哈萨克斯坦等国的境外记者及旅行商人数545人次。

2018年，原省委外事领导小组共批复我厅因公临时出国的指标数为40人次数(原文化厅10人次、原省旅游发展委30人次)，出国经费160万元(原文化厅40万元、原省旅游发展委120万元)。我厅2018年因公临时出国团组共计15批次(原文化厅5批次、原省旅游发展委10批次)。其中参加双跨团3批次(原文化厅1批次、原省旅游发展委2批次)，自组团12批次(原文化厅4批次、原省旅游发展委8批次)；赴境外开展宣传推广交流活动15批次，赴境外开展培训活动0批次。2018年使用因公出国指标27人次数(原文化厅10人次、原省旅游发展委17人次)，含参加文化和旅游部、省委省政府组织的双跨团2人次数(原文化厅1人次、原省旅游发展委1人次)。

开支内容包括：

一是2018年5月8日—12日参加省外侨办团组赴日本开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

二是2018年 6月4日—11日赴土耳其、摩洛哥开展中国-欧盟旅游年—“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

三是2018年6月13日—20日 赴香港、澳门参加第32届香港国际旅游展，并开展“熊猫走世界·美丽中国”九寨沟震后专题营销活动。

四是2018年6月30—7月10日赴美国、墨西哥、巴拿马开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

五是2018年7月11日—18日 赴以色列、阿联酋开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

六是2018年7月3日—7日参加国航组团赴英国参加航线开通首航团营销活动。

七是2018年8月6日—13日赴尼泊尔、斯里兰卡开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

八是2018年9月16日—23日 赴韩国、日本参加日本国际旅游博览会，并开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

九是2018年10月23日—30日赴芬兰、捷克开展“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

十是2018年11月18日—11月25日赴德国、奥地利开展中国-欧盟旅游年—“熊猫走世界·美丽四川”四川旅游宣传营销活动。

十一是2018年11月6日—8日赴香港开展“川港澳合作周”四川旅游宣传推广活动。

十二是2018年9月11日—19日赴台湾参加乡村旅游学习交流团。

十三是2018年10月14日—21日赴台湾参加乡村旅游学习交流团。

十四是2018年7月6日—12日，赴埃及、摩洛哥出席省文化厅与开罗中国文化中心年度合作相关活动暨“中国文创产品展示周”活动开幕式和“四川文化创意产业”讲座等系列活动，就文创产品开发及非遗传承交换意见；实地调研由国家文化和旅游部与成都市共建的拉巴特中国文化中心正式运行前的筹备情况，与我驻摩洛哥使馆李立大使商讨中心的运作及内容策划。

十五是2019年8月，赴日本韩国，调研日本大地妻友艺术节，赴韩国加强韩国假面舞与川剧的交流。

十六是2018年8月，赴奥地利，塞尔维亚和以色列开展文化交流活动，赴奥地利落实引进茜茜公主音乐剧，促进金色大厅与交响乐团的合作。赴塞尔维亚，与塞尔维亚文化部商谈双方共同举办塞尔维亚成都之夜活动，并赴尼什大学就与交响乐团开展音乐创作，人员交流交换意见。赴以色列就四川省博与圣地博物馆开展文物互展交换意见。

十七是2018年11月，赴香港参加川港澳合作周活动，开展文化交流、项目对接、人才合作等系列活动，深化与香港文化产业、设计、非遗、艺术、人才等方面的务实合作。

十八是2018年03月15日—2018年 03月23日，赴比利时、波兰、捷克，巩固和提升了与三国的友好合作关系，加强了在经贸、科教、文创、会展、旅游等领域的合作。

十九是2018年4月，原四川省文化厅副厅长王琼随省政府代表团赴香港参加“一带一路”高峰论坛活动。

二十是18年1月赴香港参加亚洲规模最大的授权展——第16届香港国际授权展。

2.公务用车购置及运行维护费支出266.79万元,完成预算94.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少15.43万元，下降5.47%。主要原因是我委按照中央“八项”规定以及厉行节约的原则严格控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出266.79万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、业务培训、文化文物执法检查、文化设施建设督查、项目绩效评价、送文化下基层、指导民族地区旅游、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游灾后恢复重建工作指导和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.1万元，完成预算26.26%。公务接待费支出决算比2017年增加2.86万元，增长21.6%。主要原因是工作交流增多。其中：

国内公务接待支出15.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，1626人次(不包括陪同人员)，共计支出15.79万元，具体内容包括：文化活动接待开支、国际文化交流与合作项目接待开支、省级文化交流与合作项目接待开支、接待上级部门来人检查、接待兄弟省份来人考察等。

外事接待支出0.31万元 ，外事接待3批次，21人，共计支出0.31万元，主要用于一是接待旧金山亚洲艺术博物馆学术交流团一行支出1258元，二是接待意大利那不勒斯考古博物馆人员一行支出991元，三是接待印度代表来川撤展一行支出877元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对37个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好。本部门还自行组织了省级文化发展专项资金、省级旅游发展专项资金两个专项项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况

1.文化事业及产业扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数315.26万元，执行数为315.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进四川省文化事业发展，大力提升了文化工作在各个领域的深刻影响，提升文化产业质量和全民素质。

2.公益性文化活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，普及文化影响力，提高了全民文化素质。

3.后勤服务保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数582.1万元，执行数为582.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供后勤服务保障工作，做好办公用房日常维护、 设备运行维护、消防安全系统维护、环境卫生管理、绿化管理、长期物业服务人员聘用等后勤服务保障工作,满足基本办公需求。

4.免费开放运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340.87万元，执行数为340.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，活动阵地等公共空间设施场地的免费开放;提供了免费的文化服务，提升了民众对于文化的认知和喜爱及文化馆的影响力。

5.省非遗馆免费开放运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非遗馆的开馆天数，接待人数，丰富了人民群众的业余文化生活，提升非物质文化遗产的社会影响力，同时加强非物质文化遗产保护的群众意识。

文化文物综合管理项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			文化事业及产业扶持
预算单位			四川省文化和旅游厅
预算执行情况(万元)	预算数		315.26	执行数:	315.26
	其中-财政拨款:		315.26	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扶持文化产业及文化事业发展，举办10场文化活动。			扶持文化产业及文化事业发展，举办10场文化活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	举办文化活动	10场	扶持文化产业及文化事业发展，举办10场文化活动。	扶持文化产业及文化事业发展，举办10场文化活动。
	效益指标	影响时限	1年以上	影响力达1年以上	影响力达1年以上
	满意度指标	民众满意度	98%	满意度达90%以上	满意度98%

公益性文化活动项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公益性文化活动
预算单位			四川省文化和旅游厅
预算执行情况(万元)	预算数		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	承担文化公益活动，普及文化影响力，提高全民素质			承担文化公益活动，普及文化影响力，提高全民素质
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	举办公益次数活动	5	通过文化公益活动开展，提高全民文化素质，促进社会发展	扶持文化产业及文化事业发展，举办10场文化活动。
	效益指标	影响时限	1年以上	影响力达1年以上	影响力达1年以上
	满意度指标	民众满意度	98%	满意度达90%以上	满意度98%

后勤服务保障项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			后勤服务保障
预算单位			四川省旅发委机关服务中心
预算执行情况(万元)	预算数		582.1	执行数:	582.1
	其中-财政拨款:		582.1	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提供后勤服务保障工作，做好办公用房日常维护、 设备运行维护、消防安全系统维护、环境卫生管理、绿化管理、长期物业服务人员聘用等后勤服务保障工作,满足基本办公需求。			提供后勤服务保障工作，做好办公用房日常维护、 设备运行维护、消防安全系统维护、环境卫生管理、绿化管理、长期物业服务人员聘用等后勤服务保障工作,满足基本办公需求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	后勤服务保障质量	提升办公大楼形象，同时确保办公大楼有序运转	提升办公大楼形象，同时确保办公大楼有序运转	确保机关工作正常运转；做好办公用房维修及规划工作；完成办公用房的全面登记。
			加强公务用车日常使用和管理	公务出行得到有效保障	全年安全行车700余趟次10余万公里，联系协调租用车辆260趟次，实现了全年公务出行用车无误时误事及安全责任事故发生。
			做好办公大楼安全值守、卫生清扫、秩序维护及设施设备维修等工作，提升物业管理水平		全年共承接工程维修412次，会务服务784场，其中VIP会务接待67场，进行消防、防汛、防爆知识培训和演练，坚持每天对各楼层巡查4次
	项目完成指标	后勤服务保障质量	提升职工在食堂用餐的满意度	加强职工食堂日常管理，严把食品安全入口，注重食品环境卫生，严防食物中毒发生。	加强职工食堂日常管理，严把食品安全入口，注重食品环境卫生，严防食物中毒发生。
			加强固定资产、办公用品的管理	坚持厉行节约，保障机关固定资产和办公用品；确保了办公用品采购规范、有效使用和妥善保管。	坚持厉行节约，保障机关固定资产和办公用品；确保了办公用品采购规范、有效使用和妥善保管。
			加大节能管理力度	建立电、水、气、燃油等各项能耗和单车运行情况台帐，定期统计各项能耗情况，进行用能态势分析，加强动态监管，并实施有效监管，实现了各项节能目标任务。	建立电、水、气、燃油等各项能耗和单车运行情况台帐，定期统计各项能耗情况，进行用能态势分析，加强动态监管，并实施有效监管，实现了各项节能目标任务。
	效益指标	提供良好的后勤服务保障		提供良好的后勤服务保障	提供良好的后勤服务保障
	满意度指标	民众满意度	98%	满意度达90%以上	满意度98%
免费开放运行项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			免费开放运行
预算单位			四川省文化馆
预算执行情况(万元)	预算数		340.87	执行数:	340.87
	其中-财政拨款:		340.87	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放; 普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。			文化馆基本运转和业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。活动阵地等公共空间设施场地的免费开放; 普及性的文化艺术辅导培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	举办公益活动、文化馆开放时间、组织公益讲座及人数	对外开放的开放时间	每天12小时	每天12小时
			举办公益培训班课时	640课时	640课时
			开馆天数	全年不少于300天	保证免费开放天数365天
			组织公益性讲座	3期，300人次	3期，300人次
			培训人次	19200人次	20000人次
	效益指标		群众认知	有所提升	有所提升
			文化馆的影响力	有所提升	有所提升
	满意度指标	民众满意度	98%	满意度达90%以上	满意度98%
省非遗馆免费开放运行项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			省非遗馆免费开放运行
预算单位			四川省非物质文化遗产保护中心
预算执行情况(万元)	预算数		351	执行数:	351
	其中-财政拨款:		351	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障非遗馆免费开放需开支的物业管理,聘用人员,水电,办公费,信息系统维护,网络光纤,展品征集,场馆宣传,聘用人员公用经费等费用。			保障非遗馆免费开放需开支的物业管理,聘用人员,水电,办公费,信息系统维护,网络光纤,展品征集,场馆宣传,聘用人员公用经费等费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	为丰富人民群众的文化生活，维护非遗馆物业管理，安保，维修及日常开支	参观人员增加	提升5%	提升5%
			全年免费开放天数	免费开放时间不少于300天	免费开放时间不少于300天
			聘用人员从事非遗馆运行工作	13人	13人
	效益指标	非遗馆的影响力	提升非遗文化影响，增强对非遗文化保护意识	有所提升	有所提升
			参观人次	10000人	10000人
	满意度指标	民众满意度	95%	满意度达95%以上	满意度98%

(三)部门开展绩效评价结果

我厅按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标。根据部门整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面设置了三级指标，指标完成情况较好。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，四川省文化和旅游厅机关运行经费支出568.74万元，比2017年减少21.73万元，下降3.68%，主要原因是我委按照中央“八项”规定以及厉行节约的原则严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年，四川省文化和旅游厅政府采购支出总额22171.64万元，其中：政府采购货物支出6116.51万元、政府采购工程支出819.14万元、政府采购服务支出15235.99万元。主要用于办公设备购置、教育教学设备购置、旅游学校迁建工程、图书馆博物馆物业管理费、四川艺术职业学院房屋修缮、旅游宣传促销、旅游行业监管等。授予中小企业合同金额11478.44万元，占政府采购支出总额的51.77%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省文化和旅游厅共有车辆106辆，其中：厅级领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、其他用车74辆，其他用车主要是用于下属事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备22台(套)，单价100万元以上专用设备4台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是旅游学校收取的学生住宿费、成人大专联办学费分成等教育收费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川规划设计研究院在市场化经营业务中收取的规划费。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项): 指用于其他安全生产监管方面的支出。

其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的，在“其他”顶级科目中反映。

旅游宣传(项): 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项): 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

13.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):主要反映文化和旅游厅机关中国共产党建设事务方面的支出。

14.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映四川艺术职业学院在高等教育方面支出。

15.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映四川艺术职业学院在中等专业教育方面支出。

16.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映四川艺术职业学院在高等职业教育方面支出。

17.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要反映文化和旅游厅机关及直属事业单位用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):。反映四川艺术职业学院在其他教育方面支出。

19.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项):。反映四川省考古研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

20.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):。反映四川省艺术研究院用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

21.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):主要反映四川省考古研究院、四川省艺术研究院从事文化科研方面的专项支出。

22.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):主要反映四川省考古研究院、四川省艺术研究院从事其他科研方面的专项支出

23.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):。反映文化和旅游厅机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

24.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):主要反映文化和旅游厅机关、四川省文化市场执法监督局未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.文化体育与传媒(类)文化(款)机关服务(项):反映为文化厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

26.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映四川省图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

27.文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)反映四川省诗书画院所属四川中国书画美术馆的建设及免费开放运行经费方面的支出。

28.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):主要反映四川省川剧院、四川省交响乐团、四川省曲艺研究院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

29.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映四川省文化馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出。

30.文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项):主要反映四川省诗书画院开展专业业务活动等方面的支出。

31.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):主要反映文化和旅游厅在鼓励文学、 艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

32.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):主要反映四川省文化市场执法监督局用于人员经费、机构运转经费、文化市场管理方面的支出。

33.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):主要反映四川省文化厅宣传信息中心、四川省文化厅剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川省演出服务中心用于人员经费、机构运转经费，以及文化和旅游厅开展其他文化专项业务、基础设施建设方面的支出。

34.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):主要反映文化和旅游厅文物保护方面的支出。

35.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):2016反映四川博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

36.文化体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映四川省考古研究院用于古迹保护方面的支出。

37.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):主要反映国家文物出境鉴定站用于人员经费、机构运转经费，以及文化和旅游厅开展其他文物专项业务方面的支出。

38.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):主要反映文化和旅游厅在宣传文化发展专项方面的支出。

39.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):主要反映文化和旅游厅在支持文化发展专项方面的支出。

40.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要反映文化和旅游厅用于其他文化体育与传媒方面的支出。

41.社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):反映四川艺术职业学院对符合规定条件的高校毕业生求职创业补贴支出

42.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映文化和旅游厅用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

44.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省文化和旅游厅2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

省文旅厅下属二级预算单位24个，其中行政单位1个(四川省文化和旅游厅机关)，参照公务员法管理的事业单位2个(四川省文化市场执法监督局、四川旅游执法总队)，其他事业单位21个(四川省文化和旅游厅机关服务中心、四川省文物局机关服务中心、四川省文化和旅游厅信息中心、四川省川剧院、四川省曲艺研究院、四川省图书馆、四川省中心图书馆委员办公室、四川省文化馆、四川省文物信息中心、四川省文化厅剧目工作室、四川省诗书画院、四川省非物质文化遗产保护中心、四川博物院、四川省旅游学校、四川艺术职业学院、四川省演出服务中心、国家文物出境鉴定四川站、四川交响乐团、四川省艺术研究院、四川省文物考古研究院、四川旅游规划设计研究院)。

(二)机构职能

1.拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.统筹全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表四川省签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.管理四川省文物局。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

(三)人员概况

省文化和旅游厅总编制2727名，其中行政编制131名，参照公务员法管理的事业编制47名，其他事业编制2549名。在职人员总数1980人，其中行政人员131人，参照公务员法管理的事业人员43人，其他事业人员1806人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我厅部门总收入124226.92万元，其中财政拨款收入101532.5万元，占总收入的81.73%；事业收入9250.02万元，占总收入的7.45%；事业单位经营收入1803.84万元，占总收入的1.45%；其他收入11640.56万元，占总收入9.37%。

2018年我厅部门预算内财政拨款专项收入合计75070.66万元，占财政拨款收入60.43%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年总支出123386.99万元，其中财政拨款支出102516.76万元，财政拨款支出中教育支出10851.75万元，;科学技术支出977.47万元；文化体育与传媒支出7255.69万元；社会保障和就业支出5212.23万元，医疗卫生与计划生育支出1029.61万元；资源勘探信息等支出5.00万元，商业服务业等支出12598.57万元，住房保障支出2480.13万元一般公共服务支出79.82万元；其他支出489.16万元；项目支出结转和结余277.08万元。

2018年我厅部门财政预算内专项支出90393.65万元，占财政拨款支出的73.26%。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门决策情况

——我厅结合《2018年四川省人民政府工作报告》精神编制2018年部门预算，并在项目立项时准确设定绩效目标报财评中心评审。

评审的内容包括项目名称、立项依据、金额(分为一般预算与采购预算)、执行情况、项目内容、经费测算和绩效目标。

——我厅目标任务符合相关法律法规，政策和社会发展的要求，与部门“三定”方案确定的职责相符，兼顾部门中长期规划，符合省委省政府重点工作任务安排。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况。任务合理可行，财政资源配置合理。

——我厅预算测算与省与市县事权划分内容匹配，基本支出31463.74万元，项目支出90393.65万元，边界界定清晰。

——我厅预算实际列支数123386.99万元，预算执行进度99.32%。非税收入严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

——我厅进行国有资产清理工作，将所属单位国有资产全部纳入信息系统管理，按照资产管理信息化要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统，并清查固定资产及时折旧报废，按时报送国有资产年度报告，报告内容完整、数据真实，按要求提交分析报告和情况说明。

(二)综合管理情况

——我厅定期核实资产存量，及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统，主管部门对所属单位存量资产数据进行核实，确保资产存量数据真实、准确。测算新增需求严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产〔2017〕20号)规定测算新增资产配置需求，超标准配置按要求经主管部门审核后报财政审批后实施。预算调整，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，经主管部门审核后报财政资产管理部门审批。追加预算中涉及资产配置预算，报财政资产管理部门审核后办理追加预算。

——我厅内部控制制度健全完整并执行良好，厅内建立了财务制度、人事制度、办公制度、项目管理制度等多项内控制度，在预算编制、账单签报、档案保存、公文流转、人事审批、项目实施等方面运转良好，全年未出现廉政风险，未发生重大责任事故。

——我厅按财政厅通知要求及时公开预算、决算。

——我厅通过政府购买服务的形式对下属单位开展部门整体支出绩效评价、选取重点项目开展自评。

(三)部门绩效情况

我厅按要求对重点评价发现问题进行整改，按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标。根据部门整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面设置了三级指标，指标完成情况较好。

1.文化工作

——巴蜀文艺精品力作不断涌现。全年新创重点剧目12台、修改提升剧目10台，一批优秀剧目分别入选全国基层院团戏曲会演、第12届全国舞蹈展演等国家级重大艺术赛事平台。成功举办第四届川剧节，开展主题活动9项，新创川剧15台，展演30余场，惠民10万余人次。申报国家艺术基金项目341个，排名全国第四，获得立项资助项目29项、资助金额2533万元，全国排名第八。

——巴蜀优秀传统文化传承弘扬深入推进。完成“江口沉银”遗址考古发掘与成果展示，二期发掘面积20000平方米，出水文物40000余件，获评“2017年度全国十大考古新发现”，考古成果展亮相国家博物馆形成轰动效应。成功举办第二届中国考古学大会。全面实施革命文物保护利用工程，推进川陕苏区革命文物集中连片保护利用和长征文化线路整体保护工作。全省博物馆、纪念馆举办各类互动活动1万余场次，累计接待观众6000万人次。全省38人入选第五批全国非遗代表性项目代表性传承人，全省23个非遗项目入选第一批国家传统工艺振兴目录。

——公共文化服务体系进一步健全完善。持续推进博物馆、图书馆、文化馆错时延时开放。成功举办“乡村振兴、艺术圆梦”

——四川首届乡村艺术大展。第四批国家公共文化服务体系示范区及示范项目成功创建。四川大剧院、天府新区省级文化中心等一批重大文化基础设施项目顺利推进。启动四川文化志愿服务管理平台建设。出台《四川省县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》《关于实施深度贫困地区“文化扶志”三年行动计划(2018-2020年)》。创建命名文化扶贫示范村290个。全省建成计划退出贫困村文化室3467个，实现45个深度贫困县流动文化车“全覆盖”，送文化下乡演出3300余场，惠及基层群众300余万人次。

——文化产业文化市场提速增效。“四川音乐季”品牌效应凸显，成都城市音乐厅等一批重点音乐产业项目加快推进，全省77个文化产业项目被纳入国家文化产业项目库，其中重点项目20个。统筹推动文创产品研发生产，文创产品影响力和市场主体不断拓宽。

——四川文化对外影响力不断扩大。成功承办“第二届中国—中东欧国家艺术论坛”，发布《中国—中东欧国家艺术合作成都宣言》，促成“中国—中东欧国家青年艺术人才培训和实践中心”“中国—中东欧国家文创产业合作中心”落户成都。成功承办第四届阿拉伯艺术节、丝绸之路国际图书馆联盟成立暨“阅读·城市·文化”图书馆、书店融合发展学术研讨会等重大国际文化交流活动。积极创建对外文化贸易基地，发展集创作、展示、交易于一体的对外文化贸易产业链服务平台。

2.旅游工作

在可持续发展方面，深入推动全域旅游发展。制定实施旅游与交通、文化、农业、健康等融合发展专项计划，重点推进民族地区全域旅游管理提升水平。28个列入国家全域旅游示范区的市、县(市、区)创建工作有序推进。旅游“厕所革命”不断引向深入，年底前将全面完成806座旅游厕所建设任务。省级财政累计安排预算资金9.7亿元，建成一批覆盖主要旅游线路和旅游目的地的旅游公共服务设施。全年新创4A级旅游景区32家，A级旅游景区总数列全国第五位。预计2018年旅游总收入将达到10100亿元以上，全面实现旅游万亿级产业集群建设目标任务。

——旅游产业开放合作成效明显。持续实施旅游投融资“双千亿”工程。成功举办“第四届中国(四川)国际旅游投资大会、第五届四川国际旅游交易博览会。截至2018年10月，纳入全省旅游项目管理平台统计的旅游在建项目1077个，实际完成投资972.62亿元，占年度目标97.26%，签约金额1622.25亿元，超全年目标62.22%。

——旅游产业转型升级成效明显。2018年，全省接待国内游客7.02亿人次，同比增长4.9%。其中过夜游客3.26亿人次，同比增长3.4%。来川游客花费1426.35元/人次，比2017年增加107.69元/人次。在游客消费构成中，住宿、购物、餐饮、交通、景区游览的消费比重分别为21.3%、20.7%、20.2%、11.7%、9.7%，游客质量及消费结构得到有效改善。

——旅游产业多点多极支撑成效明显。2018年旅游经济总量7020.22亿元，增速为21.4%，占全省比重为58.8%，较上年上升0.6个百分点。其中成都实现旅游总收入3712.6亿元，增长22.2%，占全省比重为31.1%，旅游经济总量1902.82亿元，增速为20.1%，占全省比重为15.9%，较上年减少0.1个百分点。川东北经济区旅游经济总量为1858.78亿元，增速为21.9%，增速全省最快，旅游经济总量774.17亿元，增速为20.9%川西北经济区由于九寨沟景区还在整修状态，川西北生态区整体旅游发展呈现下降状态，增速下降3.4%。

——旅游产业富民强市成效明显。旅游业综合收入在500亿元以上的市州有6个，分别是成都(3712.6亿元)、乐山(892.6亿元)、宜宾(687.28亿元)、绵阳(647.65亿元)、南充(578.62亿元)、泸州(512.8亿元)，比上年同期增加了2个(分别是南充和泸州)；同比增幅超过30%的有2个市州，分别是德阳 (35.2%)、甘孜(34.1%)。

——协作部门、管理对象、社会公众满意度均达到80%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

综上所述，我厅2018年部门整体预算绩效自评得分97.47分。

(二)存在问题

一是绩效评价体系还不健全，评价指标设计量化程度不够；二是各部门对绩效评价工作参与性不高，绩效评价由财务人员兼职完成，对项目情况了解不够全面；三是绩效评价结果运用有待加强。

第五部分 附表

附件：文化和旅游厅2018年决算公开数据报表